学院固定资产软件管理系统已初步调试完成,按照《金沙集团1862cc固定资产管理制度(暂行)》(院字[2009]24号)文件精神要求,自2009年5月1日起,仪器设备、家具等固定资产由国资办负责办理登记手续;图书馆、系、部(处)资料室的图书资料,由图书馆负责办理登记手续。完成固定资产登记,方可到财务处办理报销手续。具体验收登记报账手续见《金沙集团1862cc仪器设备、家具验收、入库、报账流程》。
附件:《金沙集团1862cc仪器设备、家具验收、入库、报账流程》
金沙集团1862cc
二00九年四月二十七日
附件:
金沙集团1862cc仪器设备、家具验收、入库、报账流程
一、已与供货商签订了设备采购合同(采购协议)的仪器设备、家具到货后,使用部门按采购合同等要求接货,并对设备的数量、型号、外包装进行初步验收(如发现设备型号不符或外包装有严重损坏情况,使用部门可不予接受)。
二、设备单价在2万元以下、合同金额在10万元以下的设备主要由使用部门负责验收,并提供验收报告(一式二份);单价在2万元(含2万元)以上,合同金额在10万元(含10万元)以上的设备,由项目主管部门和使用部门共同验收(审计处、国资办参与),验收合格的设备,提供验收报告(一式二份)。验收不合格的产品,采购部门予以退货,并要求供应商提供合格产品。
三、设备验收合格后,采购人员或使用部门资产管理员持设备验收合格报告、采购发票、采购合同(采购协议)副本或已审批的设备、家具申购表(复印件)到国资办办理设备入账手续,打印固定资产入库单及固定资产卡片、设备标签等。
四、固定资产入库单和固定资产卡片相关人员签字。
固定资产入库单一式三联,第一联(白色)用于财务报账,第二联(红色)国资办留存,第三联(黄色)使用部门资产管理员保管。固定资产卡片一式三联,第一联(白色)国资办留存。第二联(红色)设备主管部门留存,第三联(黄色)使用部门资产管理员保管。
五、采购人员或使用部门资产管理员持采购合同(采购协议)副本或已审批的设备、家具申购表、采购发票、验收合格报告、固定资产入库单等到财务处办理报销手续。